有一道題里， 分發(fā)錯誤，存貨減少20萬， 這20萬的進項稅要不要轉(zhuǎn)出
有一道題里， 分發(fā)錯誤，存貨減少20萬， 這20萬的進項稅要不要轉(zhuǎn)出 ![]()
考友574598451回答 · 873人瀏覽
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 12-03 TA獲得超過5015個贊
同學(xué)，您好，很高興為您服務(wù)！
沒有看見題目的具體表述是怎么樣的，如果是由于管理不善等原因造成的非正常損失，且已經(jīng)抵扣過進項稅額了，就要轉(zhuǎn)出。
希望我們的答疑能對您有所助益。
祝您生活愉快，幫考祝您考試成功![]()
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老師，圖片2 這道題轉(zhuǎn)回資產(chǎn)60萬，納稅調(diào)減60萬元，我想不明白了？另外，圖片3這里200這里是加的？這是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，這里是要加上去，我一下又想不明白了？
同學(xué)22332443·2021-12-04老師：這18年這個20萬為什么不能在20年補虧？
靜待春暖花開·2021-12-04第29題為什么專利技術(shù)使用權(quán)收入不減去成本10萬塊錢呢？而是直接算出了20萬再乘以10%呢？
同學(xué)72492434·2021-12-04企業(yè)所得稅扣除這里為什么老師會提到還有200萬，這200萬是哪里來的呢？借了2,800萬減去兩個400萬，再減去600萬，不是還剩1,400萬嗎？
同學(xué)72492434·2021-12-03老師這個進項稅為什么要轉(zhuǎn)出
樂焰·2021-12-03例題20 解析（1）（2）。1計算了不能退的，為什么2又要計算一次？進料加工跟外銷貨物分別算兩次嗎？而且2又為什么要減去1的結(jié)果。得出2.1萬。
同學(xué)72492434·2021-12-03老師這個題第四問給職工福利4萬元，是不含稅的價格？需要進項稅轉(zhuǎn)出?第五問因質(zhì)量問題發(fā)生退回，雙方應(yīng)抵減銷項稅或進項稅，是什么意思，是不就是進項或銷項稅轉(zhuǎn)出算丙企業(yè)銷項稅時，銷售已使用過的固定資產(chǎn)就不算在銷項稅里，直接是應(yīng)交增值稅
樂焰·2021-12-03老師這個題的那個第三部分說的是進項稅額轉(zhuǎn)出了，為啥進項稅額又轉(zhuǎn)出了，咋樣情況為進項稅額轉(zhuǎn)出了?生產(chǎn)領(lǐng)用就不算為轉(zhuǎn)出，但是在建工程，就算做轉(zhuǎn)出啦。不理解這個
樂焰·2021-12-03老師這個題購進原材料管理不善，進項稅不能抵扣 ，那怎么還需要銷項減進項
樂焰·2021-12-03老師這個題不理解，外購免稅進項稅轉(zhuǎn)出不知道怎么理解，怎么算
樂焰·2021-12-03
老師您好 員工出差取得鐵路客票可以計算抵扣進項稅嗎 ？沒有發(fā)票？
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 進口卷煙如何計算消費稅？
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05城市維護建設(shè)稅納稅地點把握是不是應(yīng)該在經(jīng)濟活動發(fā)生地？
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 如何安排考試時間比較合適？
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 如何安排考試時間比較合適
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05車輛購置稅發(fā)生退車時 使用年限如何確定 沒有超過一年按照一年算 嗎
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師如何安排考試時間比較合適
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師 啤酒和黃酒包裝物押金 逾期是否征收增值稅和消費稅？
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05想問一下稅法二考試的時候沒有點提交系統(tǒng)自動結(jié)束交卷，我還會有分?jǐn)?shù)嗎？
同學(xué)72492434·2021-12-05老師，買賣二手個人住房需要交哪些稅，稅率是多少呢
考友4013224·2021-12-05
2022年稅務(wù)師職業(yè)資格考試《財務(wù)與會計》歷年真題精選0221
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幫考網(wǎng)校·2022-02-21
D答案有錯嗎！！！！！！！！！！！！！到底靠不靠譜
達(dá)達(dá)的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師，圖片1的E選項不是進制造費用科目？應(yīng)該進什么科目？圖片2的B是進管理費用？不明白？
歲月花香·2021-12-05老師，這道題銷售卡車和舊設(shè)備 ，增值稅不是按照3%減按2%來征收的嗎？不屬于銷售舊貨的稅務(wù)處理？什么情況是按照3%減按2%這個來處理？我看到題目一會是按照這個，一會又不是，搞得亂
歲月花香·2021-12-051月出租商鋪每月收租3420元，發(fā)生稅費500元，7月發(fā)生修繕費4800元，問就房產(chǎn)出租當(dāng)年應(yīng)繳納的個稅？
昨日重現(xiàn)·2021-12-05老師，小規(guī)模納稅人征收率啥時候變成1％了，這是新規(guī)定嗎，還是答案給錯了，是以前的沒更新
達(dá)達(dá)的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師，小規(guī)模納稅人征收率為啥成了1％了，不是3％嗎
達(dá)達(dá)的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師你好，一般納稅人 哪里說用簡易計稅了，銷售自己使用過的固定資產(chǎn)是用3％減按2％，，，，可是題目里說的是經(jīng)營二手車銷售業(yè)務(wù) 不是減按0.5的征收率嗎
達(dá)達(dá)的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-04老師，這個選項A的描述，不能說是正確的啊，如果是商鋪，不管是增值率是否超過20%，都要繳納土地增值稅呢。另外，我想問，廣告性質(zhì)的贊助性支出，可以計入15%的范圍扣除？我看到有一道題目答案是允許進行稅前扣除的？我查網(wǎng)上，廣告性質(zhì)以及非廣告性質(zhì)的贊助支出都是不允許稅前扣除的
歲月花香·2021-12-04想問一下組價的230怎么來的，那個23%怎么算出來的
柚子·2021-12-04老師您好，請問像目前商業(yè)托管房屋的情況，也就是企業(yè)承租下來后再轉(zhuǎn)租，這樣是不是要繳納兩筆稅款呢？那是否可以走委托運營方式來進行，這樣是不是相對稅費會少？
小法渣墨塵·2021-12-04
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