費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？：費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？報(bào)銷流程：①費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“并按“上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字；②報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；③報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；④經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；⑤出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

應(yīng)收票據(jù)流程是什么？：應(yīng)收票據(jù)的流程：（1）取得應(yīng)收票據(jù)和收回到期票款；（2）轉(zhuǎn)讓應(yīng)收票據(jù)，也就是說(shuō)企業(yè)將持有的商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓；（3）商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn)。

一般納稅人報(bào)稅流程是什么？：一般納稅人報(bào)稅流程是什么？首先要根據(jù)上個(gè)月的各種財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行報(bào)表填寫，主要是各種財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個(gè)稅種），然后將報(bào)表填寫到稅局指定的申報(bào)系統(tǒng)里面，并保證申報(bào)賬號(hào)有足夠的待繳稅款，當(dāng)稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報(bào)數(shù)據(jù)后，通過(guò)一窗式比對(duì)通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)將結(jié)果反饋給銀行，自動(dòng)將稅款劃轉(zhuǎn)到國(guó)庫(kù)或地方財(cái)政系統(tǒng)。根據(jù)國(guó)稅的劃分，申報(bào)一般都是按月申報(bào)。

費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？：費(fèi)用報(bào)銷流程是什么？費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）——公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

會(huì)計(jì)流程是什么？：會(huì)計(jì)流程是什么？會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)流程：1. 根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2. 根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3. 根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。4. 根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表。5. 根據(jù)科目匯總表登記總賬。6. 期末，根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

固定資產(chǎn)清理流程是什么？：固定資產(chǎn)清理流程是什么？1. 使用單位提出申請(qǐng)，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，提交有關(guān)部門審批；2. 設(shè)備主管部門審核，確認(rèn)；3. 主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4. 清理固定資產(chǎn)，處理殘值；5. 財(cái)務(wù)部門復(fù)核，并進(jìn)行賬務(wù)處理；6. 總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)；7. 財(cái)務(wù)部門核銷該資產(chǎn)。

銀行匯票的業(yè)務(wù)流程是什么？：（1）申請(qǐng)人使用銀行匯票，（2）出票銀行受理銀行匯票申請(qǐng)書(shū)，收妥款項(xiàng)后簽發(fā)銀行匯票，（3）收款人受理申請(qǐng)人交付的銀行匯票時(shí)，（4）銀行匯票的背書(shū)轉(zhuǎn)讓以"不超過(guò)出票金額的"實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn)。未填寫實(shí)際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過(guò)出票金額的銀行匯票不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓；（5）銀行匯票的提示付款期限自出票日起1個(gè)月。持票人超過(guò)付款期限提示付款的，（6）申請(qǐng)人因銀行匯票超過(guò)付款提示期限或其他原因要求退款時(shí)。

弱電工程公司該選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？：弱電工程公司該選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？如果公司屬于項(xiàng)目承接方，能夠取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多，可以選擇一般納稅人。

編制原始憑證是出納工作嗎？：編制原始憑證不是出納工作，原始憑證是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)取得或填制的，用以記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的憑證。

第三方支付交易流程是什么？：（1）支付者在第三方支付機(jī)構(gòu)平臺(tái)上開(kāi)立賬戶，向支付平臺(tái)提供信用卡信息或賬戶信息，（2）平臺(tái)將該賬戶中的虛擬資金劃轉(zhuǎn)到收款的賬戶。（3）收款人將賬戶中的虛擬資金兌成實(shí)體的銀行存款。真正的實(shí)體資金還需要通過(guò)實(shí)際支付層來(lái)完成。【例題?單選題】根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，A.在手機(jī)端進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)支付又稱為移動(dòng)支付，B.第三方支付是指金融機(jī)構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的支付服務(wù)。

出納報(bào)銷流程是什么?：出納報(bào)銷流程是什么?出納的工作流程如下：1.檢查在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。應(yīng)補(bǔ)。2.檢查附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。3.檢查正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。應(yīng)分開(kāi)貼。4.檢查支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。應(yīng)重填。5.檢查大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6.檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。應(yīng)拒絕報(bào)銷，應(yīng)經(jīng)審批。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作是什么?：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作是什么?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作需要負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。